Facturar vía Nubefact

Mikrowisp SAC es reseller oficial de NUBEFACT S.A siendo este un proveedor OSE y PSE autotizado por la SUNAT. Para contratar este servicio con MIKROWISP SAC puede hacerlo Abriendo un ticket a nuestra Área de ventas.

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IMPORTANTE

Antes de emitir cualquier comprobante debe verificar que las facturas y servicios de internet cuenten con su respectivo impuesto (%18) en caso de tener valor cero el cambio se aplicará en próximas facturas de mikrowisp y en las facturas ya creadas que desea emitir su comprobante electrónico deberá editar el impuesto de forma manual de lo contrario será toma como INAFECTA.

Luego de Obtener Nuestra cuenta para facturación SUNAT procedemos a configurar nuestra cuenta.

Personalizar Cuenta

Antes de emitir cualquier Comprobante es importante personalizar nuestros datos como correo, Razón social y nuestro logo que que se mostrará en los documentos emitidos.

Obtener nuestra API

Ingresamos al menú configuraciones y seleccionamos la opción API para poder ver nuestra Ruta y Llave.

Configurar Serie para boleta y factura

Por defecto ya esta configurado con una serie, pero podemos cambiarlo de ser necesario por una personalizada respetando el formato, por ejemplo para factura debe empezar con F y para boleta con B

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IMPORTANTE

Ya hemos utilizado algún otro proveedor PSE/OSE u facturación electrónica con otro software se recomienda crear una serie distinta al que utilizó en su antiguo proveedor.

Activar Facturación Electrónica en Mikrowisp

Cuando ya contamos con nuestros datos API y Series ya podemos activar la facturación electrónica en nuestro sistema Mikrowisp ingresando al Menú Ajustes-->Facturación Electrónica-->Perú

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CÓDIGO DE PRODUCTO

Código de producto o servicio, el valor por defecto sera 8112100 esto representa "Servicios de Internet". Para mas información puede visitar el suguiente Listado de Códigos .

ACTIVAR FACTURACIÓN PARA EL CLIENTE

Para activar la facturación para un cliente en nuestro sistema mikrowisp solo debemos Ingresar al menú CLIENTES-->USUARIOS y editar el usuario deseado. En la cuenta del cliente seleccionamos la pestaña Facturación--->Configuración.

Los datos para facturación son tomados desde los datos del cliente

• Nº de identificación = DNI o RUC.
• Cliente = Nombre completo del cliente o Razón social.
• Dirección principal= Dirección que se va mostrar en la factura del cliente.

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OBTENER DATOS DE RENIEC / SUNAT

Para evitar errores con el nombre y la dirección del cliente podemos obtener estos utilizando la Lupa a lado de Nº de identificación.

CONFIGURAR CÓDIGO PRODUCTO O SERVICIOS

Para asignar un código de producto para nuestro Almacén o Para servicios personalizados debemos editarlos y colocar uno acorde al tipo de servicio o producto, consulte la lista AQUI.

EMITIR COMPROBANTE ELECTRÓNICO

Para emitir un comprobante de forma manual solo debemos seleccionar la factura del cliente y hacer click en el botón de acciones para seleccionar "EMITIR COMPROBANTE".

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FACTURA o BOLETA

Si el cliente fué configurado con un RUC se mostrará el botón "EMITIR FACTURA", si fue configurado con un DNI mostrará "EMITIR BOLETA" .

DESCUENTOS Y ITEMS SIN IGV

Cualquier Item con monto negativo será considerado como "Descuento" y cualquier item con impuesto "cero" será considerado como INAFECTA.